端芬镇2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告
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2016-03-16 07:42:39
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- 发布机构：台山政府网
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——在端芬镇第十六届人民代表大会第十次会议上
（2016年1月21日）
中共端芬镇委员会委员、端芬镇人民政府副镇长 林如宝
各位代表、同志们：
受端芬镇第十六届人民代表大会的委托，向本次大会报告《端芬镇2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案》，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在镇委、镇政府和上级财政部门的直接领导下和镇人大主席团的监督指导下，我镇财政所围绕党委的中心工作，坚持依法征税、依法理财、科学理财，保证了各项重点支出的需要，确保全镇各项事业平稳、健康发展。2015年我镇财政年度收入共2200万元，与上年1950万元同比增加250万元，增长12%，税收收入1187.8万元，与上年度998.9万元同比增加189万元，比去年增长19%。收支对比盈余5万元，实现收支平衡，略有节余。
(一) 财政收入情况
总收入：2200万元。
1.税收收入1187.8万元，增长19%；
2.上级下拨各项专款补贴：654.2万元；
3.转移支付收入：152万元；
4.资源及其它收入：80万元；
5.行事收费返还：76万元；
6.上年结转及其它：50万元。
(二) 财政支出情况
总支出2195万元，其中：
1.在编公务员及在职事业干部工资福利760万元；
2.镇负担人员工资待遇145万元；
3.干部住房公积金31万元；
4.农村居民医疗及农村居民养老保险98万元；
5.选聘大学生村官工资福利35万元；
6.农村低保、五保和优抚对象补贴52万元；
7.农村干部工资社保157万元；
8.环卫、绿化经费35万元；
9.征兵及民兵训练、优抚等61万元；
10.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）67万元；
11.三公经费（会议费、接持费、公车费）105万元；
12.基础设施建设、农田水利建设费300万元；
13.教育经费6万元；
14.计生经费72万元；
15.文化体育支出10万元；
16.政策性奖励190万元；
17.干部培训、普法教育经费10万元；
18.设备购置费10万元；
19.修缮费11万元；
20.综治信访维稳经费支出12万元；
21.安全生产经费5万元；
22.应急费用2万元；
23.工青妇、人大经费支出15万元；
24.其它开支6万元。
二、2015年财政工作开展情况
1.强化征管，切实提升保障能力
2015年，财政所紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作，发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源，积极协助税务部门追缴欠税。在经济环境较差、镇两家企业停产的情况下，保证税收的稳步增长，增幅达19%，为全镇经济社会协调发展和构建和谐社会提供了财力保障。
2.优化支出，确保惠农民生款项落到实处
2015年，我镇进一步优化支出结构，在确保全镇人员工资和离退休费按时、足额发放及政府机构正常运转的基础上，把“三农”和“民生”作为财政保障的重中之重。全年镇申报粮食直补759529.52元，申报粮食综合补贴5791412.59元，申报良种补贴1424177.85元，申报水库移民安居工程资金15.5万元，优抚对象和社救对象临时救济款2.8万元等等。此外，镇财政通过争取上级资金支持、本级自筹等方式全年投入300万元建设农村公路、桥梁、饮水、农村卫生等等，惠民政策得到了进一步落实，有效改善了农民的生产生活条件。
3.坚持“量入为出”，严守中央八项规定
2015年镇财政大力压缩非工资性支出，本着过“紧日子”的思想，严守中央提出的八项规定，厉行节约，对会议费、招待费、公务用车费进行有效的控制，达到财政增收、“三公”经费减支的目标。同时加大财政监管检查力度，确保我镇的政权正常运作。
回顾2015年财政工作，镇的财政工作面临以下的困难与问题：（1）镇财源、税源短缺，财政保障能力比较弱；（2）在某种程度上还存在浪费现象；（3）镇拖欠的工程款数额巨大，偿还能力差等。这些问题有的是多年积累下来的，有的是发展过程中出现的新问题，在今后的工作中我们将采取有效措施，认真加以解决。
三、2016年财政预算草案
2016年我镇财政总收入预计达到2450万元，增长11%，财政总支出预算为2430万元。具体收支计划为：
总收入预计：2450万元
1.税收收入1350万元;
2.上级下拨各项专款补贴：753 万元;
3.转移支付收入：152万元;
4.资源及其它收入：110万元;
5.行事收费返还：85万元。
财政预算计划支出2430万元
1.人员支出（工资福利）950万元；
2.事权支出（农村干部工资、村官、五保、低保、合作医疗、农村居民养老保险等等）400万元；
3.三公经费102万元；
4.征兵及民兵训练、优抚等77万元；
5.政府办公费（报刊费、水电费、通讯费、差旅费等）68万元；
6.计生经费120万元；
7.民生基础设施建设费350万元；
8.教育、文化、体育20万元；
9.政策性奖励190万元；
10.干部培训、普法教育经费12万元；
11.设备购置费15万元；
12.修缮费15万元；
13.综治信访维稳经费支出10万元；
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