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——2016年1月21日在北陡镇第十五届人民代表大会第十一次会议上
北陡镇财政所负责人 容国瑜
尊敬的各位代表、同志们：
我受镇政府委托，向大会作北陡镇2015年财政决算和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议:
一、2015年财政决算执行情况
在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我镇财政所全体成员积极配合国、地两税工作，认真落实北陡镇委、镇政府2015年倒逼项目主要考核目标、创建文明乡镇、构建和谐社会、建设社会主义新农村，围绕新时期任务，认真积极地开展各项财政工作，实施财务核算、财政监督，严格执行中央八项规定，规范使用各项资金、专项资金管理制度，确保财政的收支平衡。通过共同努力，取得了初步成效，圆满完成了今年各项工作任务，实现了财政指标稳步增长。
2015年我镇财政总收入2438万元，比去年增加459.1万元，增长24% 。其中上级拨款2317万元，其他收入121万元，上年滚存结余111.8万元。2015年我镇财政总支出2435.19万元，其中财政一般预算本级民生支出275万元，同比增长13% 。全年财政预算执行结果，收支相抵，结余114.61万元。
（一）2015年财政收入主要项目是：
1.公共财政预算收入423.96万元，同比增长14.04%，增加52.19万元。其中国税市库收入34.95万元，同比增长26%,增加7.08万元;地税市库收入389.01万元，同比增长14%,增加45.11万元,国地税完成任务数的105.46%；
2.一般公共服务收入(三资管理、统计事务)620.24万元，同比增加252.24万元，同比增长68%；
3.人大事务收入14.8万元,同比增加2万元，同比增长16%。
4.公共安全收入（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元，同比增加6.5万元，同比增长22%；
5.科学技术、文化传媒收入87万元，同比增加1.57万元，同比增长2%；
6.社会保障、就业收入413万元，同比增加12.14万元，同比增长3%；
7.医疗卫生与计划生育收入49万元，（不包括征收计生专项经费），同比增加10.5万元，同比增长28%；
8.城乡社区事务收入118万元，同比增加18万元，同比增长18%；
9.农林水事务收入463万元，同比增加82.70万元，同比增长22%；
10.住房保障收入34万元，同比增加2.13万元，同比增长7%；
11.农村税费改革转移支付收入96万元，与上年持平;
12.其他收入83万元，同比增加10.6万元，同比增长15%。
（二）2015年财政总支出2435.19万元，主要项目支出是：
1.一般公共服务支出(三资管理、统计事务)1033.09万元，同比增加473.74万元，同比增长85%；
2.人大事务支出14.8万元；
3.公共安全支出（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元；
4.科学技术、文化传媒支出87万元；
5.社会保障、就业支出413万元；
6.医疗卫生与计划生育支出49万元，（不包括征收计生专项经费）；
7.城乡社区事务支出118万元；
8.农林水事务支出463万元；
9.住房保障支出34万元；
10.农村税费改革转移支付96万元；
11.其他支出83万元；
12.纪委经费支出2.8万元；
13.团委经费支出2.5万元；
14.妇联经费支出3万元。
今年，在上级有关部门的支持和帮助下，在大家的共同努力下，农村基础建设共投入资金819.05万元 ,实施了北陡镇农村饮水改造、农村道路建设、河道清障清淤、路灯工程、陡门华坑村改造、农村危房改造、农村生活垃圾处理等一大批民生工程，与去年投入基础设施建设资金722.96万元相比增长14%。
同时，我镇厉行节约，严格控制一般性财政支出，明确财政预算编制，严格控制“三公”经费增长。今年，“三公经费”支出共81.5万元，其中会议经费20万元，同比减少0.05%；公车运行及维护经费38.9万元，同比减少0.51%；公务接待费支出22.6万元，同比减少1.31%；镇干部出国费用无发生数。明确镇财政支出范围、支出标准和审批程序，为重点项目和民生支出腾出财力空间。
二、2016年财政预算草案
根据《预算法》《现在哪个app能买足彩镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际，围绕“稳定、改革、发展”的指导思想，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和改革渐进”的原则，2016年我镇财政预算总收入目标为2941万元，比2015年财政总收入2438万元，增加503万元，增长21%。
（一）2016年财政预算总收入主要项目是：
1.公共财政预算国地税收入458万元；
2.一般公共服务收入486万元；
3.人大事务收入15万元；
4.公共安全收（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）63.5万元；
5.科学技术收入10元；
6.文化体育与传媒收入79万元；
7.社会保障、就业收入420万元；
8.医疗卫生与计划生育收入145万元；
9.节能环保收入182万元；
10.城乡社区事务收入130万元；
11.农林水事务收入693万元；
12.国土海洋气象收入8万元；
13.住房保障收入61万元；
14.农村税费改革转移收入96万元；
15.纪委经费收入3万元；
16.团委经费收入3万元；
17.妇联经费收入3.5万元；
18.其他收入85万元。
（二）2016年我镇财政预算总支出2936万元，支出主要项目是：
1.一般公共服务支出(含三资管理、统计事务)956万元，其中“三公经费”的交通费38万元、招待费22.5万元、会议费20万元；
2.人大事务支出15万元；
3.公共安全支出（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）63.5万元；
4.科学技术支出10元；
5.文化体育与传媒支出62万元；
6.社会保障、就业支出420万元；
7.医疗卫生与计划生育支出145万元；
8.节能环保支出182万元；
9.城乡社区事务支出130万元；
10.农林水事务支出693万元；
11.国土海洋气象支出8万元；
12.住房保障支出61万元；
13.农村税费改革转移支付96万元；
14.纪委经费保障支出3万元；
15.团委经费支出3万元；
16.妇联经费支出3.5万元；
17、其他支出85万元。
三、求真务实，开拓创新，加强财政管理，进一步促进我镇财政各项工作的协调发展
