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在2013年1月31日赤溪镇第十五届人民代表大会第三次会议上
赤溪镇财政所所长 吴清泉
各位代表：
我受赤溪镇人民政府委托，向大会作2012年财政决算和2013年财政预算草案报告。
一、2012年财政决算
2012年我镇财政在镇委、镇政府的直接领导下和上级部门的指导下，在税务部门及有关单位，村委会的大力支持和紧密配合下，全面贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府的决策部署,认真执行赤溪镇第十五届人民代表大会第二次会议通过的财政预算，进一步深化财政税收体制改革，强化税收征管，努力培植税源，多渠道筹集资金，增加财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理监督力度，整顿和规范财政秩序，全面完成了我镇人大十五届第二次会议通过的财政预算收入计划和工作任务，实现了镇委镇政府提出的奋斗目标。
（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成情况
2012年我镇实现镇级财政一般预算收入（市库）10014万元，比上年的9064万元增收950万元，增长10.5%。其中：
1、国税收入485万元，比上年增加105万元，增长27.6%。
2、地税收入9529万元，比上年增加847万元，增长9.8%。
（二）财政收支结余情况
2012年我镇财政收入3907万元，比上年增加194万元。2012年我镇财政总支出3823万元，比上年增加153万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余84万元。
2012年财政收入主要项目
1、预算内资金收入：3045万元
2、预算外资金收入:862万元
以上合计：3907万元。
2012年财政支出主要项目
1、一般公共服务支出：1070万元。
2、城乡社区事务支出:1087万元。
3、农林水事务支出：727万元。
4、公共安全支出：202万元。
5、社会保障支出：263万元。
6、人口与计划生育事务支出：228万元。
7、教育科学文化事务支出：30万元。
8、其他事务支出：216万元。
以上支出合计3823万元。
各位代表，2012年我镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应，既保障了政府机关正常运作，又较好地支持地方经济和各项事业的发展，但也存在一些不可忽视的问题：一是招商引资项目成绩不够理想；二是财政收支矛盾突出，平衡难度加大，主要是各项事业费增长、城镇建设和水利工程投入增加，还有政策等因素影响，这已成为我镇财政增支的主要原因；三是税收征管仍存在漏洞，社会综合治税力度不够，税法宣传过少，公民依法纳税的自觉性和责任感不强。上述问题都需要我们在今后工作中高度重视和加大工作力度，努力加以研究解决。
二、2013年财政预算草案
本年度我镇将按照市委、市政府下达的财政税收入任务，结合本镇财政实际情况，进一步推进财政体制改革，加强财税征管、确保财政收入稳定增长，继续执行财政政策，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡，经镇人民政府研究：
（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成目标
2013年预计我镇镇级财政一般预算收入（市库）12000万元，比去年的10014万元增收1986万元，增长19.8%。其中：
1、国税收入500万元，比上年增收15万元，增长3.1%。
2、地税收入11500万元，比上年增收1971万元，增长20.7%。
（二）财政收支结余情况
2013年我镇财政收入4130万元，比上年增加223万元。2012年我镇财政总支出4108万元，比上年增加支出285万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余22万元。
2013
