川岛镇2012年财政预算决算和2013年财政预算草案报告
(2013年1月29日川岛镇第三届人民代表大会第三次会议上)
川岛镇副镇长 李长征
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2012年财政预算决算和2013年财政预算草案报告，请予审议。
一、2012年财政决算
2012年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和正确领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。
（一）2012年财政总收入是2198万元。主要项目的收入是：
1、一般预算收入：1338万元，比上年一般预算收入1329万元增加9万元，增长0.66%。其中：国税收入：24万元；地税收入：1314万元；
2、专项拨补和上级一次性补助收入：90万元；
3、向上级争取和自筹收入：750万元；
4、上年结余：20万元。
（二）2012年财政总支出2178万元，结余20万元。主要项目的支出是：
1、扶持村（居）委会发展专项资金：50万元，比上年增10万元；
2、农村干部经费：74万元，与上年持平；
3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；
4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；
5、消防建设经费：30万元，比上年增4万元；
6、农业及水利建设支出：195万元，比上年增45万元；
7、道路码头交通建设费：645万元，比上年增345万元；
（其中牛塘至茅湾段公路：495万元）
8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；
9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；
10、卫生事业费：30万元，与上年持平；
11、社会救济事业费：120万元，与上年持平；
12、社会保障支出：90万元，与上年持平；
13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；
14、行政事业管理经费：430万元，与上年持平；
15、清还市政建设和各种建设项目欠款：100万元，与上年持平；
16、禁毒经费：6万元，与上年持平；
17、安全生产经费：30万元，比上年增8万元；
18、计生经费：65万元，比上年增5万元；
19、人大经费：5万元，与上年持平；
20、旅游推介费：30万元，与上年持平；
21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；
结余：20万元。
回顾2012年，由于我镇一些大项目未能及时上马，因此税收未达增长15%的预期目标，财政收入比预期少191万元，致使我镇2012年的财政运作难度较大。镇领导十分重视，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2012年我镇财政决算实现了收支平衡。
二、2013年财政预算草案
2013年，按照新的镇级财政体制，我镇的一般预算收入要比2012年增长15%。新的一年，茅湾至牛塘公路建设工程，山咀港进港公路入口至高速公路上川入口路段四车道改建工程，上川三洲码头修建，上川飞沙滩污水处理厂，五星级酒店，大型水利建设等工程项目竣工投入使用，相信能达到增长目标。因此2013年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2013年我镇财政预算收支计划如下。
（一）2013年我镇财政预算总收入
2013年财政收入主要项目收入为2460万元：
1、一般预算收入1540万元，比2012年增长15%。
其中：国税收入：28万元；地税收入：1512万元。
2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元。
3、向上级争取和自筹收入：800万元。
4、上年结余转入：20万元。
(二)2013年我镇财政支出预算
按照上述预算收入，2013年我镇地方财政可安排的财力为2460万元。2013年我镇财政预算总支出为2460万元。
2013年财政支出主要项目的安排是：
1、扶持村（居）委会发展专项资金：55万元，比上年增5万元；
2、农村干部经费：74万元，与上年持平；
3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；
4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；
5、消防建设经费：35万元，比上年增5万元；
6、农业及水利建设支出：250万元，比上年增55万元；
7、道路码头交通建设费：682万元，比上年增37万元；
8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；
9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；
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